Faktúra č. 0000001789

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001789
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 705,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041549
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041549 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 705,41 € 12.09.2019 12.09.2019 12.09.2019 Mgr. JOZEF JURKOVIČ generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť