Faktúra č. 0000001657

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001657
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 820,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041448
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041448 letenka,Viedeň-Dohe-Guangzhou-Dohe-Viedeň,1-ročný študijný pobyt v ČĽR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,98 € 21.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť