Faktúra č. 0000001626

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000001626
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Gregušová
  • Dátum doručenia: 30.08.2016
  • Celková hodnota s DPH: 790,23 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026893
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026893 letenka na trase Vieden – Helsinki /HEL/ – Chongqing /CKG/ a spat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 790,23 € 22.08.2016 22.08.2016 22.08.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť