Faktúra č. 0000000519

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000519
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 24.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 23,60 €
  • Identifikácia zmluvy: Štatút VEGA,čl.4
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť