Faktúra č. 0000002053

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002053
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 30.09.2015
  • Celková hodnota s DPH: 13,18 €
  • Identifikácia zmluvy: 131/2002 Z.z. o VŠ
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť