Faktúra č. 0000000795

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000795
  • Popis fakturovaného plnenia: let.,poist.-Jurčišin
  • Dátum doručenia: 23.04.2015
  • Celková hodnota s DPH: 418,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025000
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025000 2ks letenky = 4/2015 D (poradie), 5/2015 D (poradie) CSAKosice - Praha - Moskva Sheremetyevo - Praha - Kosice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 792,00 € 16.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť