Faktúra č. 0000001411

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001411
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 308,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046913
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť