Faktúra č. 0000001096

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001096
  • Popis fakturovaného plnenia: BT197EF - servis
  • Dátum doručenia: 17.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 42,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046739
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046739 Sada Aero stieračov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 11.01.2024 12.01.2024 24.01.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť