Faktúra č. 0000001781

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001781
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 24.11.2020
  • Celková hodnota s DPH: 248,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042998
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042998 študentka, letenka Toulouse - Viedeň, návrat zo študijného pobytu voFrancúzsku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 248,00 € 19.11.2020 19.11.2020 19.11.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť