Faktúra č. 0000002711

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002711
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubyt.služby hot.Tatra
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 2 891,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041978
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041978 obj. konf. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 3 164,28 € 04.12.2019 17.12.2019 04.12.2019 Ing. Peter Baláž riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť