Faktúra č. 0000002655

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002655
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 550,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042001
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042001 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 550,41 € 05.12.2019 05.12.2019 19.12.2019 Ing. Andrej Rusnák PhD. generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť