Faktúra č. 0000002625
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: RENAR s.r.o.
- IČO: 36319961
- Adresa: Nádražná 1699, 018 41 Dubnica nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002625
- Popis fakturovaného plnenia: obj. prepravy
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 696,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000041878
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000041878 | obj. prepravy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | RENAR s.r.o. | 36319961 | 696,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | 04.12.2019 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |