Faktúra č. 0000001048
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001048
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Musinský
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 298,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000042647
- Dátum zverejnenia: 03.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042647 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letnenky na trase Moskva - Praha | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 187,61 € | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | Ing. Anna Juríková | hlavný štátny radca pre kancelariu sekcie vedy a techniky | Objednávka |