Faktúra č. 0000000964

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000964
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.06.2020
  • Celková hodnota s DPH: 1 056,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042679
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042679 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 056,85 € 16.06.2020 14.07.2020 28.07.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť