Faktúra č. 0000000319

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000319
  • Popis fakturovaného plnenia: servis BA517UI
  • Dátum doručenia: 03.03.2020
  • Celková hodnota s DPH: 88,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042353
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042353 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 88,84 € 24.02.2020 10.03.2020 12.03.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť