Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32853
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000028527 kancel.potreby ASC spol. s r.o. 48,66 € 23.08.2217 Objednávka
0000025898 tonery ASC spol. s r.o. 117,00 € 20.11.2205 Objednávka
0000023768 xerox papier A4 /H/ ASC spol. s r.o. 1 382,40 € 23.06.2204 Objednávka
0000027477 tonery ASC spol. s r.o. 1 684,80 € 06.12.2201 Objednávka
0000040360 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 2 175,10 € 19.11.2201 Objednávka
0000029540 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 30,78 € 19.04.2201 Objednávka
0000040029 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 284,40 € 28.08.2019 Objednávka
0000000242 účastnícky poplatok za odborný seminár PROEKO, s.r.o. 74,00 € 20.02.2019 Faktúra
0000000243 účastnícky poplatok za odborný seminár PROEKO, s.r.o. 148,00 € 20.02.2019 Faktúra
0000000244 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 148,00 € 20.02.2019 Faktúra
0000040639 tlmočenie RJ LEXMAN TEN s.r.o. 15,00 € 20.02.2019 Objednávka
0000040637 prenájom priestorov na 21. 2. 2019 Centrum vedecko technických informácií SR 225,00 € 19.02.2019 Objednávka
0000040641 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 80,00 € 19.02.2019 Objednávka
0000040632 letenky, ministerka +1 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 5 141,60 € 19.02.2019 Objednávka
0000040634 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Berlín – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 231,60 € 18.02.2019 Objednávka
0000040635 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 925,13 € 18.02.2019 Objednávka
0000040636 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 989,12 € 18.02.2019 Objednávka
0000040640 letenka - Gallova I&E Company, s.r.o. 324,96 € 18.02.2019 Objednávka
0000040633 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – MoskvaSheremetyevo – Viedeň GURS, s.r.o. 466,02 € 15.02.2019 Objednávka
0000000221 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 15.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »