Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000028527 kancel.potreby ASC spol. s r.o. 48,66 € 23.08.2217 Objednávka
0000025898 tonery ASC spol. s r.o. 117,00 € 20.11.2205 Objednávka
0000023768 xerox papier A4 /H/ ASC spol. s r.o. 1 382,40 € 23.06.2204 Objednávka
0000027477 tonery ASC spol. s r.o. 1 684,80 € 06.12.2201 Objednávka
0000040360 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 2 175,10 € 19.11.2201 Objednávka
0000029540 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 30,78 € 19.04.2201 Objednávka
0000040029 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 284,40 € 28.08.2019 Objednávka
0000040779 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 656,57 € 21.03.2019 Objednávka
0000000431 účastnícky poplatok EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000000447 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 276,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000040768 letenka Viedeň-Podgorica, Podgorica-Vied MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 443,24 € 20.03.2019 Objednávka
0000040769 letenka Viedeň-Bukurešť Bukurešť-Viedeň I&E Company, s.r.o. 231,72 € 20.03.2019 Objednávka
0000040770 letenka Viedeň-Bukurešť Bukurešť-Viedeň GURS, s.r.o. 486,49 € 20.03.2019 Objednávka
0000040773 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 669,04 € 20.03.2019 Objednávka
0000040761 Objednávame si u Vás dodávku propagačných predmetov v zmysle zmluvy č .Z20185334_Z podľa prílohy č. 1 k objednávke.Celko Hauerland spol. s r.o. 2 496,00 € 20.03.2019 Objednávka
0000000429 účastnícky poplatok za konferenciu EU Generation 820,80 € 19.03.2019 Faktúra
0000040760 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 35,00 € 18.03.2019 Objednávka
0000040763 Zabezpečenie 1ks spiaťočnej letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Marseile aspäť I&E Company, s.r.o. 807,06 € 18.03.2019 Objednávka
0000040742 zmena letenky pri návrate, študentka, Shanghai - Moskva - Viedeň I&E Company, s.r.o. 175,00 € 15.03.2019 Objednávka
0000040754 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Bukurešť – Viedeň I&E Company, s.r.o. 212,52 € 15.03.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »