Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000028527 kancel.potreby ASC spol. s r.o. 48,66 € 23.08.2217 Objednávka
0000025898 tonery ASC spol. s r.o. 117,00 € 20.11.2205 Objednávka
0000023768 xerox papier A4 /H/ ASC spol. s r.o. 1 382,40 € 23.06.2204 Objednávka
0000027477 tonery ASC spol. s r.o. 1 684,80 € 06.12.2201 Objednávka
0000040360 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 2 175,10 € 19.11.2201 Objednávka
0000029540 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 30,78 € 19.04.2201 Objednávka
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000040029 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 284,40 € 28.08.2019 Objednávka
0000041219 letenka Viedeň-Helsinky, Helsinky-Viedeň I&E Company, s.r.o. 439,85 € 25.06.2019 Objednávka
0000041220 letenka Viedeň – Paríž – Viedeň I&E Company, s.r.o. 370,95 € 25.06.2019 Objednávka
0000041201 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 339,44 € 21.06.2019 Objednávka
0000001088 účastnícky poplatok za seminár Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 381,60 € 20.06.2019 Faktúra
0000041195 preklad LEXMAN TEN s.r.o. 50,60 € 20.06.2019 Objednávka
0000041196 občerstvenie LADY GASTRO, s.r.o. 517,30 € 20.06.2019 Objednávka
0000001077 účastnícky poplatok za školenie IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 152,40 € 19.06.2019 Faktúra
0000001080 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 237,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000041194 občerstvenie Jana Černá 67,20 € 19.06.2019 Objednávka
0000041182 Manažérske vzdelávanie (ubytovanie) Centrum účelových zariadení 989,30 € 19.06.2019 Objednávka
0000041183 Manažérske vzdelávanie PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 5 940,00 € 19.06.2019 Objednávka
0000041192 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Ljubljana-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 690,88 € 19.06.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »