Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000028527 kancel.potreby ASC spol. s r.o. 48,66 € 23.08.2217 Objednávka
0000025898 tonery ASC spol. s r.o. 117,00 € 20.11.2205 Objednávka
0000023768 xerox papier A4 /H/ ASC spol. s r.o. 1 382,40 € 23.06.2204 Objednávka
0000027477 tonery ASC spol. s r.o. 1 684,80 € 06.12.2201 Objednávka
0000040360 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 2 175,10 € 19.11.2201 Objednávka
0000029540 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 30,78 € 19.04.2201 Objednávka
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000002047 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 154,80 € 21.10.2019 Faktúra
0000002022 vyúfčtovacia fa za služby-program NŠP za 3.Q/2019 SAIA, n.o 199 838,64 € 17.10.2019 Faktúra
0000002021 vyúčtov.faktúra-program NŠP,3.Q/2017 SAIA, n.o 39 962,08 € 17.10.2019 Faktúra
0000002018 vyúčt. fa-Akademické mobility,3.Q/2019 SAIA, n.o 39 367,09 € 17.10.2019 Faktúra
0000002017 vyúčt. fa-program Akcia Rakúsko-Slovensko za 3.Q/2019 SAIA, n.o 14 333,78 € 17.10.2019 Faktúra
0000002011 účastnícky poplatok Macrosoft s.r.o. 478,80 € 16.10.2019 Faktúra
0000001974 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 405,60 € 11.10.2019 Faktúra
0000041619 Letenka I&E Company, s.r.o. 609,79 € 23.09.2019 Objednávka
0000041622 letenka I&E Company, s.r.o. 764,43 € 23.09.2019 Objednávka
0000041622 letenka I&E Company, s.r.o. 764,43 € 23.09.2019 Objednávka
0000041622 letenka I&E Company, s.r.o. 764,43 € 23.09.2019 Objednávka
0000041589 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň I&E Company, s.r.o. 625,19 € 19.09.2019 Objednávka
0000041590 spiatočná letenka, Ruská federácia - Soči I&E Company, s.r.o. 528,00 € 19.09.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »