| 0000030001 |
konzultačné služby 112021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
660,00 € |
04.01.2022 |
|
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
DTB II vrátenie EK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Education and Culture Executive Agency |
|
|
1 465,94 € |
11.01.2022 |
|
13.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
konzultačné služby 102021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
04.01.2022 |
|
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
BOZP, PZP a OPP 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
13.01.2022 |
|
17.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
elektrina 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
87,00 € |
13.01.2022 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
3,22 € |
14.01.2022 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
527,25 € |
13.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030007 |
poštovné Europass 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,60 € |
13.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
684,00 € |
14.01.2022 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,54 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
pevná linka 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,23 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
vodné, stočné, zrážky 12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
SOK CP 01/2021 Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
50,12 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
pošta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,50 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
plyn 1/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
17.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
SOK Stravné 09-12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
3 003,00 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
kopírky 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
737,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
nájom 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
energie 4.Q 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 554,72 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
nájom DP KE 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
254,90 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
SOK CP 02/2021 Pomajobová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
47,23 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
RTVS 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
24.01.2022 |
|
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
stravné 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 595,97 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
nedoplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
712,17 € |
17.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
Diners karta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
371,89 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
CP 59 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
38,78 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 139,00 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
