| 0000030022 |
pošta EPALE 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
284,05 € |
01.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
spracovanie videa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
ReferNet výstupy 2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
01.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
96,10 € |
01.02.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
výkony PCO 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
114,34 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
energie 10-12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 770,59 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
online prenos doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
350,00 € |
28.01.2021 |
|
02.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
komunálny odpad 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
28.01.2021 |
|
01.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
RTVS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2021 |
|
28.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
Diners karta 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
174,25 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
kopírky 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
941,17 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030007 |
mobily Duál 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,60 € |
14.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
nájom 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
14.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
GDPR 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
stravné lístky 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 102,54 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
pevná linka 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
229,48 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
1 808,44 € |
14.01.2021 |
|
26.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
mobily 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
717,69 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
BOZP, OPP 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
vodné, stočné, zrážky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
79,45 € |
12.01.2021 |
|
14.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
internet 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
DUAL - Nájom NR CO 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
DUAL - Nájom ZA 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
DUAL - Nájom NR CO 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
DUAL - Nájom NR DP 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
DUAL - Nájom NR DP 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
DUAL - Nájom KE 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
DUAL - Nájom KE 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
