| 0000030933 |
výkony PCO 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
výkony PCO 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
preplatenie notárskeho ov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
1,60 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
služobné telefóny |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,62 € |
26.04.2021 |
|
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
internet 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
internet 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
ZPC doplatok 29 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
2,36 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
preplatenie batérií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Andrea Medviďová |
|
|
2,99 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
preplatenie poštových nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
4,40 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
doplatenie DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
4,65 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
CP 81 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
5,10 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
CP 36 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
5,10 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
CP Jakubíková 2/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Jakubíková |
|
|
5,10 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
CP Štefániková 3/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
5,10 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030527 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
22.06.2021 |
|
25.06.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Zuzana Parobková |
|
|
5,40 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
6,00 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
vládny audit pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
6,10 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
pošta EUROPASS 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
preplatenie výdavkov ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martina Martincová |
|
|
7,05 € |
19.08.2021 |
|
09.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030991 |
CP 57 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
7,60 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
CP 60 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
7,60 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
cp 56 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,60 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
7,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
8,02 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
8,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
8,50 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
