| 0000030087 |
*Nájom NR CO 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
247.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
247.sk, s.r.o. |
44306873 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
35003 ZPC 10 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
35003 ZPC 9 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
890,00 € |
29.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
35009 ZPC 30 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
35009 ZPC 31 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
35010 náklady na zabezpeč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ArTUR |
30787190 |
|
33,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
35010 TPC 46 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
424,00 € |
04.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
35010 TPC 47 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
424,00 € |
04.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
35011 ZPC 35 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
10.11.2021 |
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
35011 ZPC 36 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
575,00 € |
10.11.2021 |
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
35012 ZPC 12 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
35012 ZPC 13 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
13.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
35012 ZPC 3 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
35012 ZPC 4 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
35013 catering MESU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
87,20 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
3D logo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Viliam Mruškovič VEEM |
33578842 |
|
348,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
ADVENTIM n.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ADVENTIM n.o. |
50456458 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
AG testy MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAJS s.r.o. |
36387118 |
|
1 008,00 € |
26.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
34113584 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
AGROMAČAJ a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROMAČAJ a.s. |
46184341 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
AGROTRADE GROUP, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. |
31668861 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
