| 0000031000 |
CP 63 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
22,84 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
CP 85 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,85 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
CP 84 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
26,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
CP 55 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
25,31 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030991 |
CP 57 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
7,60 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031002 |
CP 65 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
21,14 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
CP 67 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
218,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
CP 76 Pavlovič |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Filip Pavlovič |
|
|
122,22 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
CP 62 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
29,70 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031004 |
CP 86 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,45 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
CP 27 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,10 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
CP 10 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030987 |
CP 73 Kohút |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kohút Alojz Ing. |
|
|
140,26 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031014 |
CP 82 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
26,00 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030988 |
CP 71 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
33,48 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
CP 74 Kopča |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Kopča |
|
|
74,92 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
42,78 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031001 |
CP 50 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,05 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
CP 9 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030990 |
CP 64 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
24,82 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
CP 79 Bahník |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Pavel Bahník |
|
|
67,02 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
CP 77 Tóth |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tóth Štefan Ing. |
|
|
134,86 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
ZPC doplatok 34 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
101,83 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
CP 78 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
122,22 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
preplatenie testu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
36,90 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
CP 75 Krošlák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krošlák Ľubomír |
|
|
73,64 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030966 |
NKVD vrátenie prostriedko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Education and Culture Executive Agency |
|
|
798,38 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
EQAVET vrátenie prostried |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Education and Culture Executive Agency |
|
|
2 116,18 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030974 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
13.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
CP 80 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
24,58 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
