Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030000 správa a tech. podpora Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 8 101,98 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030001 vodné, stočné, zrážky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 79,45 € 12.01.2021 14.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030002 BOZP, OPP 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,48 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030004 internet 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030005 mobily 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 717,69 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030006 stravné lístky 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 12 102,54 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030007 mobily Duál 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 14.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030008 prekladateľské služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 1 808,44 € 14.01.2021 26.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030009 kopírky 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 941,17 € 14.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030010 Diners karta 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Diners Club, s.r.o. 35757086 174,25 € 14.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030011 nájom 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 18 373,16 € 14.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030012 GDPR 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 22.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030013 výkony PCO 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 114,34 € 22.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030014 securiton servis,spol.s.r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 securiton servis,spol.s.r.o. 35693835 307,69 € 22.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030015 energie 10-12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 770,59 € 22.01.2021 27.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030016 RTVS 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 955,92 € 25.01.2021 28.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030017 online prenos doplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 350,00 € 28.01.2021 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030018 komunálny odpad 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 517,72 € 28.01.2021 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030019 spracovanie videa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Jakub Ondrejka - Betoon production 51886782 500,00 € 28.01.2021 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030020 expres kuriér 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 17,81 € 28.01.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030021 pošta 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 643,50 € 28.01.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030022 pošta EPALE 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 284,05 € 01.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030023 členský poplatok 2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 WorldSkills Europe 8 059,00 € 01.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030024 plyn 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 01.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030025 ReferNet výstupy 2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 21 700,00 € 01.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030026 Cedefop zabezpečenie úloh Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDUVAN, s.r.o. 35800186 9 750,00 € 01.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030027 BOZP, OPP 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Agentúra Bezpečnosti Práce a PO 45987246 96,00 € 01.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030028 preplatenie Mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 96,10 € 01.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030029 oprava vozidla BL-003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 337,91 € 04.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »