Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030559 CP 174 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 38,40 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030556 CP 246 Antalík Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Antalík Martin 00000702 79,93 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030551 CP 222 Obert Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 79,93 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030560 CP 177 Maľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Maľa Peter Mgr. PhD. 115,20 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030553 CP 239 Tatárová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 79,93 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030634 DOXX-Stravné lístky 09 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 053,64 € 07.10.2022 02.11.2022 04.11.2022 Faktúra
0000030547 el. stavebnice SME 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 880,00 € 07.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030546 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Miroslav Kralovič 10,00 € 07.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030548 BOZP, PZS a OPP 09/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 07.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030545 ZPC záloha 52 Repiská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 800,00 € 06.10.2022 11.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030542 Stromová offices, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 03.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 Faktúra
0000030543 Slovenský plynárenský pri Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 075,00 € 03.10.2022 07.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030541 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 895,25 € 29.09.2022 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030540 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 837,00 € 29.09.2022 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030536 PHM Obert Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 60,59 € 27.09.2022 07.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030544 Ing. Matej Puzder, PhD., Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 27.09.2022 07.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030539 Univerzita Komenského Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Univerzita Komenského 00397865 700,00 € 27.09.2022 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030537 Obert Igor Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 60,14 € 27.09.2022 07.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030534 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 89,85 € 27.09.2022 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030535 CP 155 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 31,38 € 27.09.2022 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030538 Alza.sk s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 194,40 € 26.09.2022 07.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030532 Asseco Central Europe, a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 391 543,50 € 23.09.2022 21.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030533 Asseco Central Europe, a. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 391 543,50 € 23.09.2022 21.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030531 workshop EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ARCADE spol. s r.o. 46968806 540,00 € 22.09.2022 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030527 stravné 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 263,76 € 22.09.2022 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030530 poštovné 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 107,10 € 22.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000030529 poistné BA580IU 10-12/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 33,82 € 22.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000030528 nájom 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 22.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000030525 GDPR 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 22.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000030526 kopírky 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 717,48 € 22.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »