Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030524 vodné, stočné, zrážky 08/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,85 € 22.09.2022 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000030523 CP 171 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 15,55 € 16.09.2022 22.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030521 CP 169 Čuvalová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 22,60 € 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030519 CP 166 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 8,55 € 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030522 CP 170 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 22,48 € 16.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030520 CP 165 Gállová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 7,02 € 16.09.2022 22.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030518 preplatenie MailChimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 41,25 € 14.09.2022 22.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030517 preplatenie pracovnej več Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 40,10 € 14.09.2022 23.09.2022 27.09.2022 Faktúra
0000030516 členský poplatok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CHAIN5 75,00 € 13.09.2022 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030513 mobily 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 503,72 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030515 preplatenie PHM Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obert Igor 50,02 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030514 mobily 2 8/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,36 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030512 pevná linka 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,64 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030508 elektrina 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,49 € 09.09.2022 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030510 ZPC záloha 50 Haviarová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 800,00 € 09.09.2022 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030506 preplatenie poukážok Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 140,00 € 09.09.2022 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030507 preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 09.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030511 ZPC záloha 47 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 1 070,00 € 09.09.2022 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030509 BOZP, PZS a OPP 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 09.09.2022 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030504 plyn 09/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 075,00 € 07.09.2022 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030505 poštovné 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 153,35 € 07.09.2022 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030503 tech. podpora a úprava sy Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 TEMPEST a.s. 31326650 4 200,00 € 07.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000030502 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 12,25 € 05.09.2022 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030501 ZPC doplatok 20 Hazuchová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Katarína Hazuchová 45,87 € 05.09.2022 07.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0000030499 ZPC doplatok 37 Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 18,48 € 31.08.2022 08.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0000030500 ZPC doplatok 38 Marušinco Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 88,98 € 31.08.2022 08.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0000030498 CP 158 Divinská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 6,37 € 31.08.2022 08.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0000030497 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 29,00 € 31.08.2022 08.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0000030494 CP 152 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 54,48 € 30.08.2022 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0000030495 CP 153 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 93,41 € 30.08.2022 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »