| 0000030780 |
správa a tech. podpora 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,00 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,85 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
11,40 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
7,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,30 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
14,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
12,75 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,40 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
14,10 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
39,05 € |
23.09.2021 |
|
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
74,62 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
nájom 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
Diners karta 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
159,22 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030745 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
129,60 € |
23.09.2021 |
|
28.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
implementácia GDPR 4/12 a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 401,60 € |
22.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
GDPR 07/2021 a 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
22.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
nájom DP KE 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
nájom DP KE 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
nájom DP KE 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
nájom DP KE 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
Duál - nájom NR CO 08/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
kopírky 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
923,15 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
preplatenie - poukážky IP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
reprezentatívna večera EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
549,72 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
35009 ZPC 30 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
