0000030905 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,30 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030886 |
mobily Duál 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,98 € |
08.11.2021 |
|
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030887 |
mobily 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
419,50 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030885 |
3D logo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Viliam Mruškovič VEEM |
33578842 |
|
348,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030897 |
CP 82 Jasaňová paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Martina Jasaňová |
|
|
14,40 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030891 |
CP 60 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
7,60 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030889 |
CP 31 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,38 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030896 |
CP 80 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030893 |
CP 51 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,82 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030890 |
CP 39 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
30,84 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030888 |
refundácia cestovných nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Matej Grega |
|
|
20,90 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030894 |
CP 66 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,05 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030895 |
CP 77 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
44,57 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030892 |
CP 51 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
18,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030884 |
elektonické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
835,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030880 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 666,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030878 |
poštovné 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,60 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030879 |
poštovné Europass 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
36,10 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030883 |
konzultačné služby 092021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
528,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030881 |
ochranné rúška EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030877 |
energie 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 357,97 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030882 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030876 |
plyn 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030874 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
862,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030875 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030873 |
35013 catering MESU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
87,20 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030872 |
catering sektorová rada |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
61,40 € |
29.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030866 |
výmena poistného ventilu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
600,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030870 |
stravné 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 822,12 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030867 |
35010 náklady na zabezpeč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ArTUR |
30787190 |
|
33,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |