Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030905 CP Ing. Uvírová Zuzana Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Uvírová Zuzana 10,30 € 09.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030886 mobily Duál 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,98 € 08.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 Faktúra
0000030887 mobily 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,50 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030885 3D logo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Viliam Mruškovič VEEM 33578842 348,00 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030897 CP 82 Jasaňová paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Martina Jasaňová 14,40 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030891 CP 60 Majerníková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Renáta Majerníková 7,60 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030889 CP 31 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 37,38 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030896 CP 80 Kuzma paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 16,74 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030893 CP 51 Kuzma paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 16,82 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030890 CP 39 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 30,84 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030888 refundácia cestovných nák Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Matej Grega 20,90 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030894 CP 66 Kuzma paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 16,05 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030895 CP 77 Kuzma paušál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kuzma Milan 44,57 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030892 CP 51 Majerníková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Renáta Majerníková 18,00 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030884 elektonické stavebnice Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 835,00 € 05.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030880 propagačné predmety EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hauerland spol. s r.o. 35777885 3 666,00 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030878 poštovné 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 85,60 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030879 poštovné Europass 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 36,10 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030883 konzultačné služby 092021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 528,00 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030881 ochranné rúška EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Škola umeleckého priemyslu 00133132 720,00 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030877 energie 3.Q Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 1 357,97 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030882 preplatenie KPI ukazovate Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 20,00 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030876 plyn 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030874 catering EQAVET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 862,00 € 29.10.2021 05.11.2021 08.11.2021 Faktúra
0000030875 preplatenie KPI ukazovate Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 20,00 € 29.10.2021 05.11.2021 08.11.2021 Faktúra
0000030873 35013 catering MESU Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 87,20 € 29.10.2021 05.11.2021 08.11.2021 Faktúra
0000030872 catering sektorová rada Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 61,40 € 29.10.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030866 výmena poistného ventilu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ASV THERM s.r.o. 36359114 600,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030870 stravné 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 822,12 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030867 35010 náklady na zabezpeč Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ArTUR 30787190 33,00 € 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »