| 0000030924 |
elektrina 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
15.11.2021 |
|
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
tlačiarenské služby EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
210,00 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
pevná linka 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,83 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
390,00 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
štítky na víťazné poháre |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
15,12 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
CP 53 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,10 € |
12.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
zpc 33 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
32,70 € |
11.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
CP 58 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOnika Drinkova |
|
|
19,48 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
cp 56 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,60 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
CP 52 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
13,60 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
35011 ZPC 35 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
10.11.2021 |
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
35011 ZPC 36 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
575,00 € |
10.11.2021 |
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
BOZP, PZP a OPP 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
10.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
CP PhDr. Katarína Kováčov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
14,50 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,65 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,40 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,00 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,10 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
14,85 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,20 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,35 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,60 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030907 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,75 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
CP Ondová Andrea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
48,32 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
9,65 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
20,26 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
15,30 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,95 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
CP RNDr. Ivana Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
47,28 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,85 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
