| 0000030958 |
stravné 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 997,28 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
GDPR 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
plyn 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
kopírky 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 254,88 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
implementácia GDPR 07/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
ZPC doplatok 32 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
11,95 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
AG testy MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TAJS s.r.o. |
36387118 |
|
1 008,00 € |
26.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
partnerstvo na LingvaKvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 000,00 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
ZPC 33 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
18,66 € |
26.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
IS NSK - aktualizácia kar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
19 143,00 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
CP 61 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
24,98 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
CP 80 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
24,58 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
CP 81 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
5,10 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
CP 44 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
23,50 € |
24.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
CP 83 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
18,00 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
ZPC doplatok 29 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
2,36 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030936 |
prenájom priestiriv QUANT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
600,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
151,07 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
audit CEDEFOP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
500,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
ochranné rúška EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
154,28 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
ochranné rúška EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
výkony PCO 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
monitoring médií 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
Diners karta 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
334,41 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030931 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030930 |
nájom DP KE 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
15.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
146,61 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
