| 0000030730 |
35009 ZPC 31 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
922,00 € |
20.09.2021 |
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
InterWay FA celok 4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
358 240,00 € |
16.09.2021 |
|
23.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
poskytnutie služieb SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
2 985,00 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
pevná linka 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,03 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
internet 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
poistenie EUROSKILLS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
134,64 € |
14.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
CP 32 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
10.09.2021 |
|
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
stravné 07813 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 929,61 € |
10.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
poštovné 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
227,60 € |
10.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
DUAL FA Nájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
4 207,62 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
SOK Stravné 042019 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
4 320,80 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
DUAL Mobily 11,12,05,06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
135,00 € |
10.09.2021 |
|
14.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
stravné 02104 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
775,73 € |
10.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
konzultačné služby 07 SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
330,00 € |
09.09.2021 |
|
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
280,00 € |
09.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
plyn 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
elektrina 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
BOZP, PZP a OPP 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
vodné, stočné, zrážky 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
mobily 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,91 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
mobily Duál 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,40 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
záloha ZPC 22 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
600,00 € |
07.09.2021 |
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
stolové zástavky EUROSKIL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEX - PRINT v.d. |
35802987 |
|
85,20 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
konzultačné služby 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
594,00 € |
06.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030701 |
Asseco, 1. fa celok - I. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
1 100 000,00 € |
02.09.2021 |
|
08.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
Zál.Olšinská 282021 35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
Zál. Šatka 27/2021 -35010 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
31.08.2021 |
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
Záloha Šatka 25/2021 - 35 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
Záloha Majerníková 26/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
00100000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
