| 0000030988 |
CP 71 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
33,48 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
CP 74 Kopča |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Kopča |
|
|
74,92 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030990 |
CP 64 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
24,82 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
CP 79 Bahník |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Pavel Bahník |
|
|
67,02 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
CP 77 Tóth |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tóth Štefan Ing. |
|
|
134,86 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
CP 78 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
122,22 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
GDPR implementácia 8/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
CP 75 Krošlák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krošlák Ľubomír |
|
|
73,64 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
preplatenie testu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
36,90 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
elektrina 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
41,51 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030975 |
online prenos MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
online konferencia Duál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 000,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
56,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030977 |
mobily 2 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030974 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
13.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030980 |
poistné BA580IU 1-4/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030804 |
občerstvenie SME 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Compass Group Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 085,50 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
monitoring médií 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030803 |
prenájom priestorov SME |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 233,60 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030964 |
doména refernet.sk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NIC Hosting, s.r.o. |
44488254 |
|
15,94 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030966 |
NKVD vrátenie prostriedko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Education and Culture Executive Agency |
|
|
798,38 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
EQAVET vrátenie prostried |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Education and Culture Executive Agency |
|
|
2 116,18 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
propagácia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SAIDE-Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní |
52177840 |
|
500,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030970 |
pevná linka 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,38 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
poštovné EUROPASS 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,85 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
poštovné 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
153,60 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
mobily 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
419,95 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
vodné, stočné, zrážky 11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
BOZP, PZP a OPP 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
nájom 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
