| 0000030001 |
nájom 11/2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 585,98 € |
04.01.2023 |
|
09.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
školenie MS TEAMS I. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
1 946,88 € |
03.01.2023 |
|
05.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
mobily 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 200,00 € |
09.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030725 |
vodné 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
640,00 € |
04.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030726 |
elektrina 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
780,00 € |
05.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030727 |
plyn 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12 900,00 € |
09.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030729 |
školenie mzdárov a personalistov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
20.01.2023 |
24.01.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030734 |
Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 1Forma ško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030730 |
Školenie – Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní – možnostiverejného obstarávateľa po 1.2.2023:Počet účastníkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
26.01.2023 |
02.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030732 |
Poskytovanie licencie pre potreby projektu Europass:1. Grafický program Adobe Illustrator – 1 ks licencie- Doba poskytov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
354,00 € |
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030733 |
Poskytovanie licencie pre potreby projektu EQAVET:1. Online nástroja Survey Monkey – Individual Advantage – 1 ks licenci |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
528,00 € |
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030731 |
Poskytnutie licencie:1. Licencie na softvér Acronis Cyber Protect Home Office plán Essentialspre 3 PC (Windows) – 1 ks l |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030735 |
stravné 02/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 190,00 € |
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030041 |
Návrh ZPC 5/2023 Jakubík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakubík Karol |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
Preplatenie ZCP 62/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
93,64 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
Monitor.objektu 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
102,56 € |
18.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
Ubytov.EUROSKILLS Poľsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
1 700,00 € |
23.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
Preplatenie TCP 360/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
268,74 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
Preplatenie TCP 341/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
101,42 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
Preplatenie TCP 387/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,07 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
