0000030000 |
školenie MS TEAMS I. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
1 946,88 € |
03.01.2023 |
|
05.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030001 |
nájom 11/2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 585,98 € |
04.01.2023 |
|
09.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030725 |
vodné 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
640,00 € |
04.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030726 |
elektrina 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
780,00 € |
05.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030004 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030005 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
09.01.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030003 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030002 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030728 |
mobily 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 200,00 € |
09.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030727 |
plyn 07813 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12 900,00 € |
09.01.2023 |
29.12.2023 |
|
16.01.2023 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030006 |
ZPC záloha 1 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
900,00 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030007 |
ZPC záloha 2 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
50,00 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030008 |
ZPC záloha 3 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
50,00 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030009 |
Tech.podpora systému SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
4 426,56 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030020 |
ZPC dopl.50/2022 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
363,42 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030018 |
Preplat. nákl. Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,31 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030016 |
BOZP, PZS, OPP 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030014 |
pevná linka 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030012 |
mobily 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
413,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030019 |
ZPCdopl.50/2022 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
200,63 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |