| 0000800407 |
Notebook Lenovo V15 G4 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
426,40 € |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800408 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
205,72 € |
31.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800385 |
Nedoplatok plyn P0618 LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 560,89 € |
01.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800405 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
52,16 € |
07.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800400 |
PHM, AD blue |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
129,38 € |
17.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800404 |
technik PO, BTS 12 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
20.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800401 |
2x TV + držiak na TV |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
1 731,65 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800403 |
skartovačka, kartotéka... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 244,74 € |
19.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800398 |
Notebook, webkamera... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
609,58 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800402 |
Oprava kamerového systému |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
950,62 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800399 |
Implementácia Humanet 12 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
468,00 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800397 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
2 769,60 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800395 |
čistiace potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
697,44 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800396 |
kancelárske potreby, papi |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 324,80 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800394 |
oprava suterénu Kom.35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
11 990,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800374 |
el.energia nedoplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
7,20 € |
27.11.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800392 |
Antikorové zábradlie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
CB construct, s.r.o. |
43795781 |
|
2 000,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800379 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 884,08 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800386 |
Nedoplatok tep.en, voda |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 181,30 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800389 |
rokovacie stoličky TAURUS |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Kuchar Alojz |
33339155 |
|
1 820,00 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
