| 0000800389 |
rokovacie stoličky TAURUS |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Kuchar Alojz |
33339155 |
|
1 820,00 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800387 |
Servis ZA 043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
346,26 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800383 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
568,77 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800379 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 884,08 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800386 |
Nedoplatok tep.en, voda |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 181,30 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800378 |
Pošt.služby, P.O.Box 11 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 247,80 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800391 |
vodné, stočné, zrážky LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36672441 |
|
931,18 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800388 |
Vešiakové panely |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
NOVATIS, s.r.o. |
36423815 |
|
1 442,00 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800375 |
Oprava blesk.sústavy |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
ROMIS, s.r.o. |
50893416 |
|
6 000,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800190 |
Oprava a doplnenie bleskozvodnej sústavy Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
ROMIS, s.r.o. |
50893416 |
|
6 000,00 € |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
22.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800192 |
Čistiacie prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
697,44 € |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
22.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800191 |
XERO A4 papier 80g kartón - 150 ks, kancelárske potreby, vizitky |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 324,80 € |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
22.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800189 |
Servisná prehliadka Škoda Octavia ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
480,00 € |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
12.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
| 0000800382 |
OK, KK bedminton, futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 734,28 € |
10.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800372 |
OK volejbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
192,35 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800363 |
PRO SLAVIS 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
5 030,00 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800373 |
OK stolný tenis, futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
273,50 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800390 |
interiérové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ drevárska a stavebná |
00891835 |
|
4 885,00 € |
08.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000800405 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
52,16 € |
07.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000800377 |
Prečistenie zvodov + dažď |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
2 520,00 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
