0000700319 |
BOZP a PO |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.12.2022 |
|
13.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700320 |
Poštovné november 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
614,40 € |
31.12.2022 |
|
19.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700298 |
Nákup autopotrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
397,80 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700302 |
OK florbal chlapcov |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
175,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700306 |
Nákup vybavenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 527,17 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700300 |
Volejbal MIX SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
409,60 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700304 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
1 436,16 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700275 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
360,00 € |
12.12.2022 |
|
12.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700177 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
347,64 € |
29.06.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700303 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
36081078 |
|
796,55 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700301 |
OK stolný tenis ZŠ a OGY |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
397,00 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700309 |
Dochádzkový systém |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
1 707,60 € |
23.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700115 |
OK Mini futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
146,26 € |
31.05.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700307 |
Nákup pneumatík |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 124,80 € |
21.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700285 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
21.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700305 |
OK Technickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
1 158,84 € |
30.11.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700299 |
OK stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola |
34028226 |
|
760,00 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700192 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
69,33 € |
06.09.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000700274 |
Telefonia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
05.12.2022 |
|
05.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |