Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700319 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 31.12.2022 13.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700320 Poštovné november 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 614,40 € 31.12.2022 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0000700274 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 05.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000700298 Nákup autopotrieb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 397,80 € 16.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700302 OK florbal chlapcov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 175,00 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700306 Nákup vybavenia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 527,17 € 19.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700300 Volejbal MIX SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 409,60 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700304 Hygienické potreby Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 1 436,16 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700275 Verejné obstarávanie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 LEDAS, s.r.o. 35886609 360,00 € 12.12.2022 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700177 KK Slávik Slovenska Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 347,64 € 29.06.2022 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700303 OK Šaliansky Maťko Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 36081078 796,55 € 16.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700301 OK stolný tenis ZŠ a OGY Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM 36086576 397,00 € 13.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700309 Dochádzkový systém Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 APIS, spol. s r.o. 30222575 1 707,60 € 23.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700115 OK Mini futbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 146,26 € 31.05.2022 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700307 Nákup pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 1 124,80 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700285 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 21.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700305 OK Technickej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola Holíč 53638611 1 158,84 € 30.11.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700299 OK stolný tenis Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 760,00 € 15.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700192 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 69,33 € 06.09.2022 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
0000700274 Telefonia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 SWAN, a.s. 35680202 1 150,25 € 05.12.2022 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »