0000700160 |
KK Minicool |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
ZŠ s MŠ |
31816924 |
|
617,00 € |
20.06.2022 |
|
19.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700131 |
Vyhodnotenia OK olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
1 459,52 € |
17.06.2022 |
|
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700110 |
Verejné obstarávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
1 320,00 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700107 |
KK olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
51279177 |
|
959,40 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700161 |
Vyhodnotenia OK olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Špeciálna základná škola GA |
35629983 |
|
882,00 € |
16.06.2022 |
|
06.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700156 |
Vyhodnotenia OK olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Spojená škola |
35629959 |
|
748,00 € |
15.06.2022 |
|
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700178 |
MO malý futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
156,00 € |
14.06.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700179 |
MO vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM |
36086576 |
|
78,00 € |
14.06.2022 |
|
30.08.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700098 |
Poštovné máj 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
649,15 € |
10.06.2022 |
|
18.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700171 |
OK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času TT |
00350052 |
|
215,00 € |
08.06.2022 |
|
31.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700093 |
Mobilné telefóny O2 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,60 € |
07.06.2022 |
|
21.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700092 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
136,22 € |
06.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700097 |
KK Biologickej olymliády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
642,42 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700095 |
KK fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
526,74 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700096 |
KK chemickej olympiády C |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
577,33 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700094 |
Telefónia |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 150,25 € |
03.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700091 |
OK Matematickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Základná škola s MŠ Atómová Trnava |
36080756 |
|
746,42 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700089 |
Stravné Jún2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 701,81 € |
01.06.2022 |
|
01.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000700020 |
Stravné- Jún 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 736,19 € |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Edita Antalová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave |
Objednávka |
0000700115 |
OK Mini futbal |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
Centrum voľného času Dúha |
37836676 |
|
146,26 € |
31.05.2022 |
|
31.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |