Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700243 MO florbal SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola GA 35629983 268,42 € 21.11.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700247 MO streetbasket ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola GA 35629983 403,04 € 21.11.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700238 OK vybíjaná žiačok Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 249,63 € 21.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700234 Streetbasket žiačok ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 400,81 € 21.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700228 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 28,00 € 18.11.2022 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700047 Nákup autokozmetiky, nájstrojov do dielne Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Alza.sk s.r.o. 36562939 397,80 € 16.11.2022 21.12.2022 19.12.2022 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700235 Streetbasket žiakov ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 394,43 € 16.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700248 OK Olympiáda SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 36081078 699,14 € 15.11.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700232 MIDI coolvolley žiakov ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 193,07 € 14.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700294 MO streetbasket ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola GA 35629983 161,42 € 11.11.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700297 Poštovné - oktober 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 510,80 € 11.11.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000700292 OK Olympiády SJL C Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 489,22 € 11.11.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700231 MIDI coolvolley žiačok ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 193,07 € 11.11.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700239 OK basketbal žiakov SŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 149,76 € 11.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700229 Olympiády zo SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 194,89 € 11.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700237 MO bedminton ZŠ Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Špeciálna základná škola GA 35629983 157,61 € 10.11.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000700261 OK Olympiáda SJL Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 196,98 € 10.11.2022 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700272 Súťaže detí a žiakov 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského 34000208 3 000,00 € 09.11.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700217 Stravné November 2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 74,26 € 09.11.2022 09.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000700221 Výmena pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 57,96 € 09.11.2022 23.11.2022 06.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »