Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600072 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.08.2023 31.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600098 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,63 € 04.10.2023 03.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600135 Zmluva č. 027/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 740,64 € 05.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600117 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,44 € 06.11.2023 06.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600117 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,44 € 06.11.2023 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600260 Telekomunikačné služby a internet na základe zmluvy č. 027/2022/RUSSTNzmluva o poskytovaní služieb SWAN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 740,64 € 07.12.2023 31.12.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600243 Telekomunikačné služby a internet na základe zmluvy č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,44 € 20.11.2023 01.11.2023 20.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600098 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,63 € 04.10.2023 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600221 Telekomunikačné služby a internet na mesiac október 2023 na základezmluvy č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,63 € 05.10.2023 31.10.2023 06.10.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600192 Telekomunikačné služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 11.07.2023 01.07.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600192 Telekomunikačné služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 11.07.2023 01.07.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600199 Telekomunikačné služby a internet na 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 07.08.2023 01.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600211 Telekomunikačné služby a internet za mesiac august/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 30.09.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600072 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 03.08.2023 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600065 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 06.07.2023 04.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600057 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 739,01 € 05.06.2023 04.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000600048 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,10 € 04.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra