| 0000600089 |
TM-77-2309-555 zod.osoba |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.09.2024 |
|
13.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600090 |
Elektrina Bystričany 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
15,84 € |
07.09.2024 |
|
20.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600091 |
BOZP, OPP Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BOZPO,s.r.o. |
36332151 |
|
324,53 € |
31.08.2024 |
|
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600092 |
prev.náklady-nájom zasad. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
75,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600093 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600094 |
prev.náklady-nájom zasad. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
75,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600095 |
prenájom zasadačky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
10.09.2024 |
|
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
1 023,03 € |
06.07.2024 |
|
11.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600097 |
Zmluva 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
174,31 € |
02.09.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600098 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
390,63 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600099 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
145,85 € |
15.07.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600100 |
231178253,231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.09.2024 |
|
03.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600101 |
306200319 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
109,54 € |
02.09.2024 |
|
04.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600102 |
BOZP a OPP č. z. 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600103 |
prezutie NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
04.10.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600104 |
Elektrina Bystričany12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
27.11.2024 |
|
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600105 |
výkon zodp. osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600106 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,40 € |
09.09.2024 |
|
17.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
PZP - KIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
131,16 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600108 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
471,02 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
