| 0000600397 |
Prenájom zasadacej miestnosti na základe zmluvy č.:CPTN-MP-2024/002469-005 dňa 11.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
23.07.2024 |
11.09.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600377 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
529,31 € |
17.07.2024 |
30.06.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600376 |
Poštové služby za mesiac jún 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,20 € |
16.07.2024 |
30.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600375 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza jún r. 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
15.07.2024 |
30.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600374 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac júl r. 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
15.07.2024 |
01.07.2024 |
|
26.09.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600099 |
PZP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
145,85 € |
15.07.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600071 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
258,20 € |
09.07.2024 |
|
16.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600096 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
1 023,03 € |
06.07.2024 |
|
11.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600072 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
529,31 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600073 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.07.2024 |
|
02.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600074 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,01 € |
02.07.2024 |
|
01.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600070 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600069 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.06.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600373 |
Oprava tlačiarne HP CP 5225. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
96,00 € |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600372 |
Online školenie s názvom: Ako ďalej s verejným obstarávaním po novele od01.08.2024, dňa: 26.06.2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
27.06.2024 |
26.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600371 |
Školenie na tému: Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q 2024 platné do16.08.2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600068 |
offline školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
27.06.2024 |
|
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600067 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
26.06.2024 |
|
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600368 |
Služby od spoločnosti Slovnaft za máj 2024 na základe zmluvy č.002/2023/RUSSTN. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
585,93 € |
18.06.2024 |
31.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600369 |
Poštové služby za mesiac máj 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
88,10 € |
18.06.2024 |
31.05.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
