Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000080722 | zmluva o výpožičke - refundácie | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 151,70 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka | |||
| 250100079 | Z refundácií | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 151,70 € | 18.03.2025 | 27.03.2025 | Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 1000074563 | zálohová platba - energie | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 7 496,00 € | 19.02.2025 | 27.03.2025 | Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka | |||
| 250100035 | zálohové platby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 7 496,00 € | 19.02.2025 | 27.03.2025 | Gabriela Petrovičová | Riaditeľ RÚŠS | Faktúra | |||
| 0000400114 | Z refundácií | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 659,69 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400937 | Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 659,69 € | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400059 | Zálohové platby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400848 | Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000401072 | Zálohové platby za rok 2024 - doplatok | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 700,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2023 | 16.10.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000401065 | Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 796,00 € | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 16.10.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400319 | Zálohové platby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 796,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400329 | Zálohové platby- doplatok | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 700,00 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400309 | Zálohové platby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 700,00 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400311 | Zálohové platby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 700,00 € | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400309 | Zálohové platby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 700,00 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400670 | Zálohové platby za rok 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 700,00 € | 10.10.2023 | 26.09.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400290 | zmluva o výpožičke | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400652 | Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 496,00 € | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400056 | Z refundácií | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 338,76 € | 20.02.2023 | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400065 | zmluva o výpožičke | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 796,00 € | 20.02.2023 | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |