Faktúra č. 250100423
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 250100423
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.12.2025
- Celková hodnota s DPH: 10 388,33 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000137448
- Dátum zverejnenia: 30.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000137448 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 10 388,33 € | 23.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Jozef Porubský | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |