Faktúra č. 0000400426
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400426
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 6 416,83 €
- Identifikácia zmluvy: 241443
- Identifikácia objednávky: 0000401163
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400029 | Poštové služby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 633,05 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401163 | Kancelársky materiál | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 6 416,83 € | 13.12.2024 | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |