Faktúra č. 0000400425
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400425
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické + čistiace pot
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 4 818,10 €
- Identifikácia zmluvy: 241440
- Identifikácia objednávky: 0000401162
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400155 | Olympiáda z AJ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160288 | 1 538,30 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401162 | Hygienické + čistiace potreby | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 4 818,10 € | 12.12.2024 | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |