Faktúra č. 0000400422
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Spojená katolícka škola
- IČO: 17055351
- Adresa: Farská 19, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400422
- Popis fakturovaného plnenia: Stolný tenis
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 1 589,41 €
- Identifikácia zmluvy: 124019
- Identifikácia objednávky: 0000401159
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400026 | Software | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 3 060,00 € | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401159 | Krajské klo v stolnom tenise | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená katolícka škola | 17055351 | 1 589,41 € | 11.12.2024 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |