Faktúra č. 0000400401
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ techniky a služieb
- IČO: 00351989
- Adresa: Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400401
- Popis fakturovaného plnenia: Stolný tenis
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 840,34 €
- Identifikácia zmluvy: 2024062
- Identifikácia objednávky: 0000401141
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400005 | mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401141 | Okresné kolo v stolno tenise | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ techniky a služieb | 00351989 | 840,34 € | 09.12.2024 | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |