Faktúra č. 0000400397
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná školas s materskou školou
- IČO: 37867121
- Adresa: Školská 22, 945 67 Svätý Peter SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400397
- Popis fakturovaného plnenia: Super Florbal
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 857,99 €
- Identifikácia zmluvy: 240003
- Identifikácia objednávky: 0000401137
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400045 | Technická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola drevárska | 00891860 | 419,35 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401137 | Okresné kolo športovej súťaže Super Florbal Pohár | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná školas s materskou školou | 37867121 | 857,99 € | 06.12.2024 | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |