Faktúra č. 0000400376
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00891606
- Adresa: Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400376
- Popis fakturovaného plnenia: Futsal
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 160,65 €
- Identifikácia zmluvy: 4423124
- Identifikácia objednávky: 0000400706
- Dátum zverejnenia: 05.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400015 | Matematická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865081 | 330,13 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400706 | Okresné kolo školskej športovej súťaže Futsal (SŠ) v okrese Nové Zámky vúzemnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej s | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00891606 | 160,77 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400706 | Okresné kolo školskej športovej súťaže Futsal (SŠ) v okrese Nové Zámky vúzemnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej s | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00891606 | 160,77 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |