Faktúra č. 0000400375
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola služieb
- IČO: 00352098
- Adresa: Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400375
- Popis fakturovaného plnenia: Futsal
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 262,51 €
- Identifikácia zmluvy: 20237506
- Identifikácia objednávky: 0000400689
- Dátum zverejnenia: 05.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400022 | Olympiáda z AJ - okres ZM | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865111 | 314,11 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400689 | Okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl v okrese Levice v školskomroku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola služieb | 00352098 | 265,65 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400689 | Okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl v okrese Levice v školskomroku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Stredná odborná škola služieb | 00352098 | 265,65 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |