Faktúra č. 0000400363

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400363
  • Popis fakturovaného plnenia: Výpočtová tech.+elektro.
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 68 599,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 112206704
  • Identifikácia objednávky: 0000400355
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400037 Olympiáda - AJ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37861352 493,56 € 15.02.2023 21.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0000400355 kreslá a koberec Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 68 599,20 € 28.12.2022 27.12.2022 10.01.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť